1、推动公司内部控制体系的建立和维护工作，指导并推进各部门的内部审计工作； 2、了解并描述公司各主要业务流程，明确各环节的控制目标和控制活动；
3、根据公司实际业务的变化，更新和优化现有流程；
4、维护一整套的流程描述文档、风险控制矩阵以及测试工作底稿和报告，并进行及时更新；
5、执行年度/专项内部审计计划，实施必要的测试，对公司内部控制体系的有效性进行客观的评价；
6、协助各部门、流程负责人制定切实可行的整改计划并监督其限期完成；
7、针对调查中发现的问题，协助公司管理层完善和改进现有的控制和流程；
8、进行持续的监督，预防舞弊及违规事项的发生。